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省委統戰部2016年度 省級部門決算公開情況的說明

時間:2017年08月23日 【字體:

        現將我部門2016年決算數據公開如下:

        一、部門主要職責

        1、負責貫徹執行中央和省委關于統一戰線的方針、政策,調查研究統一戰線的理論和方針政策,向省委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。2.負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;為省委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受省委委托,向民主黨派、無黨派人士通報省委精神;支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物,協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。3.負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;協調有關部門對達賴集團等國內外敵對勢力分裂祖國活動的斗爭。4.負責聯系省內外工商界社團和代表人士;調查研究并反映我省非公有制經濟代表人物的情況;協調關系,提出政策性建議;做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。5.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。6.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及本省籍的代表人士;做好臺胞、臺屬的有關工作。7.負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助省級各民主黨派、工商聯做好干部管理工作;協助市州黨委管理市州黨委統戰部部長。8.負責開展省內外統一戰線的宣傳工作。9.負責指導各市州和省直各部門的統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作;協調政府各有關部門的統戰工作;聯系、指導省級統戰系統各單位工作;受省委委托,代管省委臺辦;領導省工商聯黨組,指導省工商聯工作;領導甘肅社會主義學院黨組,指導甘肅社會主義學院工作;代管省職業教育社;負責管理省臺聯、省僑聯、省黃埔同學會、省工合等有關社會團體的工作。10.協助省機構編制委員會管理社會人士編制。

        二、部門機構設置

        甘肅省委統戰部決算包括:統戰部本級決算及二級預算單位。具體如下:

        1、省委統戰部下設職能處室:辦公室、干部處、一處(黨派工作處)、二處(民族、宗教工作處)、三處(經濟處)、四處(無黨派、黨外知識分子工作處)、五處、聯絡處、政策理論研究室、綜合協調督查處、藏傳佛教管理處、藏胞辦、駐部紀檢組、機關黨委和一個事業單位(信息中心)。

        2、二級預算單位:甘肅省黃埔軍校同學會、甘肅省臺灣同胞聯誼會、甘肅省歸國華僑聯合會、甘肅省工業合作協會、甘肅省中華職業教育社。

        三、部門決算說明

        (一)收入支出結構

        2016年決算收入41928610.52元,均為財政撥款。其中:行政運行(2013401)13103296.50元,占撥入總額31.25%;一般行政管理事務(2013402)20070000.00 元,占撥入總額47.87%;機關服務(2013403)936214.50 元,占撥入總額2.23%;事業運行(2013450)60000.00 元,占撥入總額0.14%;其他統戰事務支出(2013499)2261592.00 元,占撥入總額5.39%;其他一般公共服務支出(2019999)173662.00 元,占撥入總額0.41%;歸口管理的行政單位離退休(2080501)2099741.84 元,占撥入總額5.01%;事業單位離退休(2080502)1094028.60 元,占撥入總額2.61%;死亡撫恤(2080801)478575.08 元,占撥入總額1.14%;行政單位醫療(2100501)630900.00 元,占撥入總額1.50%;事業單位醫療(2100502)26000.00 元,占撥入總額0.06%;公務員醫療補助(2100503)145900.00 元,占撥入總額0.35%;住房公積金(2210201)848700.00 元,占撥入總額2.02%

        2016年決算支出41146247.82元,按支出經濟分類:基本支出41146247.82元,占100%;按支出功能分類:一般公共服務支出35774487.3元,占86.94%;文化體育與傳媒支出40000元,占0.10%;社會保障和就業支出3672345.52元,占8 .93%;醫療衛生與計劃生育支出802800元,占1.95%;住房保障支出856615元,占2.08%。

        (二)收入支出與預算對比分析

        本年度收入預算數為38512200.00元,本年度收入決算數為41928610.52元,預決算差異率為8.87%;本年度支出預算數為38512200.00元,本年度支出決算數為41146247.82元,預決算差異率為6.84%,差別原因:按規定補調工資及養老金以及列支了死亡撫恤金等。

        (三)收入支出與上年度對比分析

        本年度財政經費收入較2015年增加了17.57%,本年度經費支出較2015 年增加了10.7%,主要原因:按規定補調工資及養老金以及列支了死亡撫恤金等。

        (四)年末收支結余情況分析

        2016年結余結轉資金5457426.66元,主要是統戰部局域網建設借款以及為第一季度日常公用預留。

        (五)機關運行經費說明

        2016年機關運行經費支出20155093.91元與上年20267213.72,降低了0 .5% 主要原因是2015年省僑聯進行了辦公用房維修改造。

        (六)政府采購支出情況

        2016年新增固定資產63.44萬元,其中:政府采購貨物支出63.44萬元,政府采購工程支出0 元、政府采購服務支出0元,授予中小企業合同金額63.44萬元,占政府采購貨物支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額63.44萬元,占政府采購貨物支出總額的100%。

        (七)國有資產占用情況

        截止年底固定資產價值共計1,310.6萬元,其中:汽車共計30輛,一般公務用車5輛;其他用車25輛,價值共計857.9萬元,其他固定資產共計452.7萬元。(車改后,保留車輛8輛)

        四、 “三公”經費支出說明

        甘肅省委統戰部認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,厲行勤儉節約,切實壓減“三公”經費支出規模,全年“三公”經費實際支出80.05萬元,與年初預算數167.91萬元,減少了52.32%;與上年支出數163.7萬元,減少了51.1%,變動原因主要是:車輛運行費降低和接待量降低。

        公務接待費支出37.87萬元比2015 年97.1萬元,減少了59.23萬元,減少原因主要是接待批次降低,主要接待上級機關、兄弟省市及統戰對象共60批次、562人。

        公務用車運行維護費支出39.81萬元比2015年57.6萬元減少了17.79萬元,主要原因是車輛改革減少了車輛維修費等支出。

        無公務用車購置費。

        因公出國費支出2.37萬元,比2015年增加2.37萬元主要原因是省僑聯赴香港交流聯誼,本單位組織因公出國(境)團組1個,沒有參加其它單位組織的因公出國(境)團組,全年因公出國(境)累計2人。

        五、績效管理工作開展情況

       根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2016 年度一般公共預算項目支出開展績效評價,其中,涉及項目1 個,資金額8700 萬元,占2016 年度一般公共預算項目支出80.86%,從評價情況來看,我單位項目資金主要用于全省“兩個共同”示范縣(市、區)建設,用于民族鄉的發展、解決自治州和自治縣以及全省涉及民族宗教因素的突出問題,達到各民族共同團結,共同繁榮發展的經費,實現了總體績效目標。我單位無二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍。

        六、名詞解釋

        財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

        經營收入:事業單位在專業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“經營收入”、“事業收入”以外的收入。

        上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

        一般公共服務:指用于保障機構正常運行,開展財政管理活動的支出。

        社會保障和就業:指行政單位離退休支出。

        住房保障支出:主要用于國家政策規定住房改革方面支出。

        住房公積金:指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲蓄金。

        因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的差費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

        公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出

        機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

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(甘肅省委統戰部)

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